税控发票怎么作废

税控发票作废的方法如下：

当月发现错误的发票作废

在税控系统中找到错误发票，双击该发票，然后点击“作废”按钮即可。

跨月作废发票

需要在税控系统中输入发票代码，然后开具红字发票，最后在账务处理时把收入红冲掉。

未开发票作废

在税控盘中，点击“发票管理”模块，然后选择“未开发票作废”功能，填写需要作废的份数，点击“确定”即可。

空白发票作废

进入“防伪税控开票系统”，选择“发票管理”模块，再选择“发票开具管理”菜单下的“未开发票作废”，逐份确认要作废的空白发票号码，直至出现“取当前发票号失败”为止。

已开发票作废

进入税控盘，点击“发票管理”，页面上方有一个“已开发票作废”选项，点击后选择某个发票号码，双击或点击“查看明细”按钮，查看发票票面详细信息后，点击“作废”按钮，系统会弹出确认作废的提示框，点击“确认”即可。

建议：

作废发票前，请确保所有相关发票联次齐全，并盖上公司统一的发票作废章。

如果是跨月作废，需要严格按照税务部门的要求进行申请和审批。

在作废发票后，务必在财务记录中做出相应的调整，以反映税票的作废状态。