怎么办红字

开具红字发票通常是因为原发票填写错误或发生退货等原因需要更正发票。以下是开具红字发票的步骤：

1. 联系购买方，告知他们因原发票错误需要开具红字发票。

2. 登录到发票开具系统，选择“红字发票开具”功能。

3. 在系统界面中，输入原发票的相关信息，如发票代码、号码、金额等。

4. 确认无误后系统会生成一张红字发票，其金额为负数。

5. 将生成的红字发票打印出来，并加盖发票专用章。

6. 将红字发票交给购买方，由购买方在发票联和抵扣联上签字确认。

7. 最后将红字发票和原发票一起存档备查。

在整个过程中，双方需确保信息准确无误，并遵循税务规定。