电商缴税多少钱

电商企业需要缴纳的税费主要包括 增值税、城建税、教育费附加、个人所得税和印花税等。具体税率和计算方法如下：

增值税

小规模纳税人：增值税按销售收入（不含税）乘以3%计算，月报。

一般纳税人：

卖自己的货：增值税税率为13%。

给别的企业直播带货：税率是6%（区分清楚自己是代理人还是主要责任人）。

城建税

按应纳增值税和营业税之和乘以7%计算，月报。

教育费附加

按应纳增值税和营业税之和乘以3%计算，月报。

个人所得税

包括股东分红个税和员工工资薪金个税。

股东分红个税为20%。

员工工资薪金个税为七级超额累计税率3%-45%。

印花税

按购销合同类目按购销金额的0.3‰缴纳，实务中一般以利润表中的“主营业务收入+其他业务收入”合计金额作为计税基础。

残保金

按上年企业在职职工年平均工资乘以单位应安排而未安排的残疾人就业人数，在职职工人数在30人以下的企业免征。

企业所得税

应纳税所得额不超过300万元的部分，税率为5%；超过300万元的部分，税率为25%。

电商企业有研发团队和研发成果及产出（如小程序、ERP系统等），可申报高新技术企业，适用优惠税率15%。

建议

增值税：电商企业应根据自身情况选择一般纳税人或小规模纳税人身份，并合理规划销售收入和进项税额的抵扣。

个人所得税：企业需严格按照法律规定代扣代缴员工工资薪金个税，确保合规。

企业所得税：企业应关注研发费用加计扣除等优惠政策，合理降低应纳税所得额。

其他税费：企业应定期申报和缴纳城建税、教育费附加、印花税和残保金等，确保税务合规。

以上信息仅供参考，具体税率和计算方法可能因地区和政策的不同而有所差异，建议咨询当地税务部门或专业税务顾问以获取准确信息。